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  4. Pagamento Nº 29040272
Dados do Empenho:

Número:05010152

Valor Total do Empenho:R$ 760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 492.832,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 267.167,62

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010152.005

Valor Total da Liquidação:R$ 91.269,41

Valor Total Liquidado:R$ 71.632,78

Mais Detalhes

Pagamento 29040272

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 91.269,41

Valor Líquido Pago: R$ 71.632,78

Histórico:

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