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- Liquidação Nº 05010437.004
Número:05010437
Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.055.704,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.244.296,00
Liquidação: 05010437.004
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 255.609,77
Valor Líquido: R$ 200.423,16
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados Comp. Abr/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 255.609,77 | 1,00 | R$ 255.609,77 | |
| Total Bruto | R$ 255.609,77 | ||||
| Total Liquido | R$ 255.609,77 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 11.571,74 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 4.273,43 | |||
| ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA | Pagar/Recolher | R$ 232,70 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 544,25 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 20.400,27 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 5.495,42 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 836,11 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 3.339,61 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 1.769,33 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 6.723,75 |
Total das Retenções: R$ 55.186,61