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- Liquidação Nº 05010935.005
Número:05010935
Valor Total do Empenho:R$ 148.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 87.595,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.405,00
Liquidação: 05010935.005
Liquidada em: 06/05/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: JOAO NILO DE CARVALHO SOBREIRA LTDA (61.014.261/0001-55)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 19
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.955,00
Valor Líquido: R$ 8.847,54
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 04/05/2026
Histórico:
liquidação da NF 19 - Março - N° do Contrato: 1492.25.08.07.21 João Nilo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 1,00 | R$ 1.530,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 4,50 | R$ 7.425,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.955,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.955,00 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 19
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 629064882
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012 | Extraorçamentário | R$ 8.955,00 | 1,20% | R$ 107,46 |
Total das Retenções: R$ 107,46