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  4. Liquidação Nº 01040101.001
Dados do Empenho:

Número:01040101

Valor Total do Empenho:R$ 327.987,94

Valor Total Liquidado:R$ 327.987,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040101.001

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 327.987,94

Valor Líquido: R$ 327.987,94

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

FOPAG REF ABR26 - CONTRATOS TEMP ATENÇ BASICA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 327.987,941,00R$ 327.987,94
Total BrutoR$ 327.987,94
Total LiquidoR$ 327.987,94
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 327.987,94 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904087729/04/2026R$ 327.987,94