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- Liquidação Nº 05010700.004
Número:05010700
Valor Total do Empenho:R$ 1.250.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 473.135,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 776.864,51
Liquidação: 05010700.004
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 119.019,39
Valor Líquido: R$ 93.200,60
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
Fopag.comissionados.comp.abril/26-sejuv.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 119.019,39 | 1,00 | R$ 119.019,39 | |
| Total Bruto | R$ 119.019,39 | ||||
| Total Liquido | R$ 119.019,39 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 7.181,09 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 824,67 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 764,15 | |||
| DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 126,31 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 8.451,07 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.601,34 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 576,87 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.415,11 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 218,03 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 1.645,25 |
Total das Retenções: R$ 25.818,79