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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010700

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.718,09

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.015.281,91

Projeto/Atividade:2.403 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEJUV

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Folha de Pagamento de Pessoal-COMISSIONADOS (vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) lotados na Secretaria municipal de Juventude e Lazer


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010700.00225/02/2026R$ 118.531,78
R$ 0,00
05010700.00129/01/2026R$ 116.186,31
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/01/202630010647SEJUV05010700FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 116.186,31
26/02/202626020440SEJUV05010700FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 118.531,78
Lista de Anulações
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