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  4. Liquidação Nº 05010423.004
Dados do Empenho:

Número:05010423

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 966.322,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.033.677,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010423.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 473.664,58

Valor Líquido: R$ 413.488,54

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 473.664,581,00R$ 473.664,58
Total BrutoR$ 473.664,58
Total LiquidoR$ 473.664,58
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.516,75
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 959,99
INSS a RecolherReterR$ 48.055,23
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.943,39
Vale TransportePagar/RecolherR$ 323,00
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.180,78
PLANO DE SAÚDE ODONTOARTPagar/RecolherR$ 196,90
Total das Retenções: R$ 60.176,04
Total Pago: R$ 473.664,58 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904055129/04/2026R$ 473.664,58