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Dados do Empenho:

Número:05010423

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 966.322,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.033.677,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010423.004

Valor Total da Liquidação:R$ 473.664,58

Valor Total Liquidado:R$ 413.488,54

Mais Detalhes

Pagamento 29040551

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 473.664,58

Valor Líquido Pago: R$ 413.488,54

Histórico:

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