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  4. Liquidação Nº 06010011.001
Dados do Empenho:

Número:06010011

Valor Total do Empenho:R$ 47.680,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.550,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.130,00

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Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.517.734,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149224111814

Valor Total do Contrato:R$ 1.304.280,00

Valor Empenhado:R$ 293.100,00

Saldo a empenhar:R$ 1.011.180,00

Mais Detalhes

Liquidação: 06010011.001

Liquidada em: 08/05/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: KR SERVICOS MEDICOS LTDA (47.156.594/0001-98)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 46

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.550,00

Valor Líquido: R$ 11.280,24

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 05/05/2026

Histórico:

liquidação da NF 46 - Fevereiro - KR SERVIÇOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20527EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.650,007,00R$ 11.550,00
Total BrutoR$ 11.550,00
Total LiquidoR$ 11.550,00
NÚMERO DA NOTA: 46

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/05/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 842731128

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 22.480,001,20%R$ 269,76
Total das Retenções: R$ 269,76
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1305011113/05/2026R$ 11.550,00