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  4. Liquidação Nº 03020019.005
Dados do Empenho:

Número:03020019

Valor Total do Empenho:R$ 979.696,08

Valor Total Liquidado:R$ 140.243,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 839.452,23

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020019.005

Liquidada em: 05/05/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.355,15

Valor Líquido: R$ 6.031,03

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 05/05/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 6.355,151,00R$ 6.355,15
Total BrutoR$ 6.355,15
Total LiquidoR$ 6.355,15
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 308,43
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 15,69
Total das Retenções: R$ 324,12
Total Pago: R$ 6.355,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0505009305/05/2026R$ 6.355,15