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- Liquidação Nº 01040176.001
Número:01040176
Valor Total do Empenho:R$ 185.466,71
Valor Total Liquidado:R$ 185.466,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01040176.001
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 185.466,71
Valor Líquido: R$ 122.932,17
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 185.466,71 | 1,00 | R$ 185.466,71 | |
| Total Bruto | R$ 185.466,71 | ||||
| Total Liquido | R$ 185.466,71 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 3.151,24 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 3.608,13 | |||
| DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 168,45 | |||
| INSS a Recolher | Reter | R$ 44.193,14 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 6.886,01 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 2.263,68 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 150,57 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 81,33 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 1.620,29 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOART | Pagar/Recolher | R$ 411,70 |
Total das Retenções: R$ 62.534,54