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  4. Pagamento Nº 29040758
Dados do Empenho:

Número:01040176

Valor Total do Empenho:R$ 185.466,71

Valor Total Liquidado:R$ 185.466,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040176.001

Valor Total da Liquidação:R$ 185.466,71

Valor Total Liquidado:R$ 122.932,17

Mais Detalhes

Pagamento 29040758

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2546107000 - Transf. do FUNDEB 70% - Complementação da União - ETI

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 185.466,71

Valor Líquido Pago: R$ 122.932,17

Histórico:

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