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- Liquidação Nº 05010120.007
Número:05010120
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 409.822,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.090.177,48
Liquidação: 05010120.007
Liquidada em: 06/05/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 5.793,99
Valor Líquido: R$ 5.793,99
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 06/05/2026
Histórico:
FOPAG REF ABR26 - EXONERAÇÃO - ATENÇ BASICA - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 5.793,99 | 1,00 | R$ 5.793,99 | |
| Total Bruto | R$ 5.793,99 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.793,99 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total