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- Liquidação Nº 05010989.005
Número:05010989
Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.513,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.486,65
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151021122701
Valor Total do Contrato:R$ 68.821,20
Valor Empenhado:R$ 44.258,96
Saldo a empenhar:R$ 24.562,24
Liquidação: 05010989.005
Liquidada em: 12/05/2026Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.481,07
Valor Líquido: R$ 1.403,38
Competência: Maio/2026
Data de Solicitação 06/05/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 213176528, RATEIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22006 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SASC - CUSD (UNIDADE ) | R$ 1.481,07 | 1,00 | R$ 1.481,07 | |
| Total Bruto | R$ 1.481,07 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.481,07 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 77,69 |
Total das Retenções: R$ 77,69