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  4. Pagamento Nº 18050006
Dados do Empenho:

Número:05010989

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.513,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.486,65

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Dados da Liquidação:

Número:05010989.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.481,07

Valor Total Liquidado:R$ 1.403,38

Mais Detalhes

Pagamento 18050006

Pago em: 18/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.481,07

Valor Líquido Pago: R$ 1.403,38

Histórico:

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