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  4. Liquidação Nº 01040143.001
Dados do Empenho:

Número:01040143

Valor Total do Empenho:R$ 340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.360,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 296.639,41

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040143.001

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ORQUESTRA (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 43.360,59

Valor Líquido: R$ 41.993,92

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

Fopag.bolsa orquestra.comp.abril/26-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 43.360,591,00R$ 43.360,59
Total BrutoR$ 43.360,59
Total LiquidoR$ 43.360,59
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.366,67
Total das Retenções: R$ 1.366,67
Total Pago: R$ 43.360,59 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904094929/04/2026R$ 43.360,59