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  4. Pagamento Nº 29040949
Dados do Empenho:

Número:01040143

Valor Total do Empenho:R$ 340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.360,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 296.639,41

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Dados da Liquidação:

Número:01040143.001

Valor Total da Liquidação:R$ 43.360,59

Valor Total Liquidado:R$ 41.993,92

Mais Detalhes

Pagamento 29040949

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ORQUESTRA (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 43.360,59

Valor Líquido Pago: R$ 41.993,92

Histórico:

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