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- Liquidação Nº 05010208.004
Número:05010208
Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 479.185,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 420.814,56
Liquidação: 05010208.004
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.980,13
Valor Líquido: R$ 1.487,22
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
FOPAG REF ABR26 - COMPLEM - COMISS ATENÇ ESPEC - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 1.980,13 | 1,00 | R$ 1.980,13 | |
| Total Bruto | R$ 1.980,13 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.980,13 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 32,40 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 412,50 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 48,01 |
Total das Retenções: R$ 492,91