- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02030229.001
Número:02030229
Valor Total do Empenho:R$ 27.540,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.590,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.950,00
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080715
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 80.140,00
Saldo a empenhar:R$ 415.860,00
Liquidação: 02030229.001
Liquidada em: 12/05/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: JULIANA GUERREIRO MOTA LTDA (52.217.658/0001-53)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 37
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.590,00
Valor Líquido: R$ 4.590,00
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 08/05/2026
Histórico:
liquidação da nf 37 - Referente à Abril - Juliana Mota.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 3,00 | R$ 4.590,00 | |
| Total Bruto | R$ 4.590,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.590,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/05/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 972429844