1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02030084.003
Dados do Empenho:

Número:02030084

Valor Total do Empenho:R$ 40.066,90

Valor Total Liquidado:R$ 17.940,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.126,83

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030084.003

Liquidada em: 15/05/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.529,65

Valor Líquido: R$ 2.690,75

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 15/05/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 5.529,651,00R$ 5.529,65
Total BrutoR$ 5.529,65
Total LiquidoR$ 5.529,65
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 230,87
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.501,33
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 1.106,70
Total das Retenções: R$ 2.838,90
Total Pago: R$ 5.529,65 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2105011921/05/2026R$ 5.529,65