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Dados do Empenho:

Número:02030084

Valor Total do Empenho:R$ 40.066,90

Valor Total Liquidado:R$ 17.940,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.126,83

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Dados da Liquidação:

Número:02030084.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.529,65

Valor Total Liquidado:R$ 2.690,75

Mais Detalhes

Pagamento 21050119

Pago em: 21/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.529,65

Valor Líquido Pago: R$ 2.690,75

Histórico:

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