Empenhado no Exercício

R$ 441.838,61

Liquidado no Exercício

R$ 619.989.629,85

Pago no Exercício

R$ 93.259,02

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
14/05/202525040090.001ARNALDO DO NASCIMENTO ROCHA (025.547.673-60)SECULTR$ 3.000,00
02/05/202502010578.023S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)SECOM9067R$ 2.375,00
26/05/202502010163.005FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 9.956,58
16/06/202501040028.002DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.520.829/0001-40)FMSAC362433R$ 33.525,00
14/04/202502010710.007WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET78649R$ 14.755,15
07/02/202523010001.001ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ALVORECER AECA (09.216.544/0001-60)FMASR$ 50.000,00
13/05/202501040114.001CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)FMER$ 18.220,00
16/05/202502050022.001JOÃO ELYSON SANTOS DA SILVA (066.189.413-42)SECULTR$ 20.000,00
14/05/202525040074.001ANA LUCIA SILVA DUARTE (039.398.233-50)SECULTR$ 3.000,00
06/05/202520030026.001EDJANE MOREIRA DOS SANTOS (038.598.613-01)FCDS21541R$ 967,87