Empenhado no Exercício

R$ 2.172.701,90

Liquidado no Exercício

R$ 696.775.728,35

Pago no Exercício

R$ 162.079,20

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
29/04/202528040014.001ANDRÉA CIDÁLIA MARIA OLIVEIRA LIMA (388.185.903-91)IPMR$ 1.089,00
13/05/202501040114.001CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)FMER$ 18.220,00
09/05/202502010885.004LUCIANA E DE SOUSA EIRELI (30.105.491/0001-04)DEMUTRAN16547R$ 3.316,25
23/05/202502011126.004Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)DEMUTRANR$ 20.989,16
30/05/202523050005.001GIOELE DE SOUSA SILVA (873.037.953-91)GMMR$ 4.200,00
26/05/202502010378.005FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMS - HMMR$ 511.230,04
29/04/202502010900.002CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (14.582.607/0001-31)FMHIS466R$ 7.100,62
24/04/202515040004.001JOSÉ IVAN FERREIRA SOBREIRA (518.533.373-15)SECULTR$ 3.000,00
28/04/202503020515.002CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)FMER$ 21.746,35
28/03/202502010710.003WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET77176R$ 26.572,64