Empenhado no Exercício

R$ 2.922.296,67

Liquidado no Exercício

R$ 328.939.994,77

Pago no Exercício

R$ 600.280,31

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
27/03/202502010026.001FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMER$ 38.174,58
02/04/202503030023.001FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)PGMR$ 8.694,16
28/03/202502011065.002Centro de Educação Infantil Maria da Conceição Pessoa Coelho (50.440.951/0001-50)FMER$ 1.933,85
02/04/202531030012.001FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)SEFINR$ 26.082,48
04/04/202502010802.002EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (06.798.516/0001-00)FMAS7560R$ 11.433,08
02/04/202531030013.001FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)SEINFRAR$ 13.041,24
04/04/202506010017.026COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)SEINFRA3128R$ 5.622,15
05/03/202502010963.002COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)FMS - HMM13094R$ 553.411,57
26/03/202506010018.020COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)SEINFRA3130R$ 4.557,33
02/04/202531030014.001FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)CGMR$ 8.694,16