Empenhado no Exercício

R$ 11.291.781,32

Liquidado no Exercício

R$ 644.556.384,79

Pago no Exercício

R$ 1.145.847,66

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
04/02/202506010021.001FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)SEMASAR$ 6.210,10
07/02/202503010001.002CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)FMS - HMM414R$ 279.849,38
27/02/202502010384.003FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)FMS - HMMR$ 16.731,30
25/02/202524020004.001FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)SEMICR$ 3.600,00
06/02/202502010542.002ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)SEFIN1985R$ 41.712,00
30/01/202502010579.008COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)ESPORTER$ 138,15
25/02/202502010144.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)GMMR$ 747.109,44
24/02/202502011010.001CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF DOM HELDER PESSOA CÂMARA (04.424.373/0001-40)FMER$ 5.155,77
24/02/202502010997.001CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EDSON QUEIROZ (05.665.155/0001-60)FMER$ 4.254,12
14/03/202503020115.001ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)FMER$ 41.087,40