Empenhado no Exercício

R$ 12.937.955,55

Liquidado no Exercício

R$ 689.814.168,67

Pago no Exercício

R$ 47.424,52

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
04/02/202502010377.001FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMS - HMMR$ 7.500,93
07/02/202504020011.001MAÍRA MOREIRA PRUDÊNCIO (839.715.993-20)GABINETR$ 2.000,00
27/01/202502010136.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMER$ 2.611,68
13/02/202502010579.034COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)ESPORTER$ 403,70
10/02/202503020029.001JAIR DA SILVA DE SÁ (713.384.543-15)PGMR$ 2.403,42
13/02/202503020035.001DMITRI MONTENEGRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (37.209.112/0001-67)PGMR$ 513,38
13/02/202505020019.001FRANCISCA KELVIA FERNANDES LIMA (004.862.703-86)PGMR$ 2.376,40
19/02/202502010623.002COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMER$ 2.797,60
31/01/202502010348.001INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SEJUVR$ 26.817,41
21/05/202502010940.004FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)SEGOV2773R$ 2.629,15