Empenhado no Exercício

R$ 1.417.923,94

Liquidado no Exercício

R$ 703.206.825,79

Pago no Exercício

R$ 162.650,75

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
01/04/202502010948.002TIM S/A (02.421.421/0001-11)GABINETR$ 276,24
26/05/202502010228.018FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)SEMAFAR$ 1.528,66
03/04/202502010715.003MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)FMS - HMM12633R$ 26.165,91
03/04/202505030025.001FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (21.959.988/0001-90)FMS - HMM8391R$ 1.650,00
27/03/202502010114.004FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMER$ 8.110,68
31/03/202502010854.004FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)FCDSR$ 989,90
11/04/202510020002.037PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)FMSAC246710R$ 715,32
03/04/202517010004.002CONSTRUTORA PRADA EIRELI (29.855.641/0001-00)FMS - HMM32R$ 16.740,00
01/04/202503020493.004IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)SECOM273R$ 3.800,00
28/03/202502010930.002SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)FMSAC2313R$ 700,00