Empenhado no Exercício

R$ 603.652,82

Liquidado no Exercício

R$ 456.419.646,03

Pago no Exercício

R$ 164.190,27

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
31/03/202502010220.005INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)FMSACR$ 6.878,12
31/03/202502010187.003INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SETECR$ 12.500,01
28/03/202503030026.002FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)FMER$ 22.396,70
31/03/202502010294.002INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)DEMUTRANR$ 1.282,75
31/03/202502010297.004REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)DEMUTRANR$ 3.348,87
31/03/202502010305.004REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)SEMAFAR$ 99,22
07/03/202502010400.123BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 12,69
13/03/202503020276.001CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA PEREIRA DA SILVA (01.932.351/0001-01)FMER$ 8.500,00
05/03/202502010594.002COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)FMS - HMM13111R$ 263.277,35
26/03/202503020102.006COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)SEINFRA3118R$ 1.658,34