Empenhado no Exercício

R$ 1.894.063,26

Liquidado no Exercício

R$ 511.827.193,68

Pago no Exercício

R$ 12.477.033,10

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
27/02/202605010471.014FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 5.092,27
27/02/202605010471.015FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 18.720,84
19/02/202605010088.002YOHANNA KAREM SANTOS (034.220.713-00)FMSACR$ 550,00
27/02/202627020001.001FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 1.500.000,00
09/02/202605010520.005AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)SEINFRA23210R$ 458.514,80
27/02/202605010472.022FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 88.259,55
12/02/202605010607.001GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)ESPORTE9208R$ 1.720,00
27/02/202605010472.023FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 95.709,58
27/02/202605010475.007FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 11.273,31
04/02/202605010791.001CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)FME1688R$ 314.513,55