Empenhado no Exercício

R$ 2.474.142,95

Liquidado no Exercício

R$ 511.827.193,68

Pago no Exercício

R$ 53.727,85

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
27/02/202605010489.004REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)DEMUTRANR$ 3.531,26
27/02/202605010411.008REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)FMSACR$ 13.585,15
27/04/202605010160.013FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 6.013,70
07/05/202605010778.003CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)SESU4219705R$ 2.524,08
02/02/202605010510.002INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)FMSACR$ 979.783,79
27/02/202605010471.014FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 5.092,27
27/02/202605010471.015FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 18.720,84
19/02/202605010088.002YOHANNA KAREM SANTOS (034.220.713-00)FMSACR$ 550,00
27/02/202627020001.001FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)IPMR$ 1.500.000,00
09/02/202605010520.005AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)SEINFRA23210R$ 458.514,80