Empenhado no Exercício

R$ 555.570,04

Liquidado no Exercício

R$ 501.819.791,78

Pago no Exercício

R$ 18.749,84

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
08/04/202503020113.002INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)SEFIN2033R$ 78.200,00
28/04/202502010659.004CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)FMER$ 11.439,17
11/04/202502010578.013S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)SECOM9054R$ 3.388,00
10/04/202513020049.003COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)FMSAC3150R$ 5.093,69
02/04/202503030024.001FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)SEGOVR$ 4.347,08
04/04/202502010541.003 TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)SEINFRA2598R$ 895.527,07
04/04/202502010655.004HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)FMSACR$ 3.341,27
29/04/202510020002.043PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)FMSAC246900R$ 1.197,00
09/04/202503020475.002ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)FMER$ 16.609,80
02/04/202503020111.002CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)FMSACR$ 78.095,90