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Dados do Empenho:

Número:02020019

Valor Total do Empenho:R$ 1.279.265,79

Valor Total Liquidado:R$ 903.380,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 375.885,79

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Dados da Liquidação:

Número:02020019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 185.990,00

Valor Total Liquidado:R$ 183.758,12

Mais Detalhes

Pagamento 31030001

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL AGUIAR MERCEARIAS LTDA (08.602.787/0001-73)

Valor Total: R$ 185.990,00

Valor do IRRF: R$ 2.231,88

Valor Líquido Pago: R$ 183.758,12

Histórico:

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