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Dados do Empenho:

Número:05011214

Valor Total do Empenho:R$ 20.399,64

Valor Total Liquidado:R$ 15.299,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.099,94

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Dados da Liquidação:

Número:05011214.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.099,90

Valor Total Liquidado:R$ 4.947,92

Mais Detalhes

Pagamento 31030026

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)

Valor Total: R$ 5.099,90

Valor do ISS: R$ 151,98

Valor Líquido Pago: R$ 4.947,92

Histórico:

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