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Dados do Empenho:

Número:14010006

Valor Total do Empenho:R$ 18.005,80

Valor Total Liquidado:R$ 18.005,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14010006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.005,80

Valor Total Liquidado:R$ 17.789,73

Mais Detalhes

Pagamento 31030028

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 18.005,80

Valor do IRRF: R$ 216,07

Valor Líquido Pago: R$ 17.789,73

Histórico:

FEV/26.

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