1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31030048
Dados do Empenho:

Número:06010004

Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.029,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.870,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06010004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.692,32

Valor Total Liquidado:R$ 3.648,01

Mais Detalhes

Pagamento 31030048

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 3.692,32

Valor do IRRF: R$ 44,31

Valor Líquido Pago: R$ 3.648,01

Histórico:

JAN/26.

Voltar