1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31030079
Dados do Empenho:

Número:05010407

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.167,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.832,16

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010407.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.642,07

Valor Total Liquidado:R$ 1.642,07

Mais Detalhes

Pagamento 31030079

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.642,07

Valor Líquido Pago: R$ 1.642,07

Histórico:

Voltar