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  4. Pagamento Nº 31030155
Dados do Empenho:

Número:05011003

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.622,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.377,90

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011003.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.369,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.369,90

Mais Detalhes

Pagamento 31030155

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.369,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.369,90

Histórico:

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