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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05011003

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.252,20

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.747,80

Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

Referente a folha de pagamento de Auxilio Transporte dos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Comunicação.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05011003.00327/02/2026R$ 1.355,10
R$ 0,00
05011003.00230/01/2026R$ 1.328,40
R$ 0,00
05011003.00105/01/2026R$ 1.568,70
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/01/202605010024SECOM05011003FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.568,70
30/01/202630010759SECOM05011003FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.328,40
27/02/202627020093SECOM05011003FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.355,10
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.