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  4. Pagamento Nº 30030739
Dados do Empenho:

Número:05010162

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.855.579,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 644.420,46

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010162.007

Valor Total da Liquidação:R$ 300.562,74

Valor Total Liquidado:R$ 199.003,02

Mais Detalhes

Pagamento 30030739

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 300.562,74

Valor Líquido Pago: R$ 199.003,02

Histórico:

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