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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010162

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.290.716,27

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.209.283,73

Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - RPPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na ATENÇÃO BÁSICA, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010162.00525/02/2026R$ 315.647,89
R$ 0,00
05010162.00425/02/2026R$ 12.274,82
R$ 0,00
05010162.00230/01/2026R$ 4.726,17
R$ 0,00
05010162.00329/01/2026R$ 305.799,23
R$ 0,00
05010162.00109/01/2026R$ 652.268,16
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
09/01/202609010143FMSAC05010162FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 652.268,16
30/01/202630011052FMSAC05010162FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 4.726,17
30/01/202630011031FMSAC05010162FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 305.799,23
26/02/202626020474FMSAC05010162FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 12.274,82
26/02/202626020851FMSAC05010162FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 315.647,89
Lista de Anulações
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