1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30030962
Dados do Empenho:

Número:05010136

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 353.833,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 646.166,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010136.004

Valor Total da Liquidação:R$ 89.156,88

Valor Total Liquidado:R$ 68.201,46

Mais Detalhes

Pagamento 30030962

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 89.156,88

Valor Líquido Pago: R$ 68.201,46

Histórico:

CONT.TEMP-MARÇO/2026-SETEC

Voltar