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Dados do Empenho:

Número:05010287

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.331,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.668,12

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010287.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13.697,50

Valor Total Liquidado:R$ 10.025,51

Mais Detalhes

Pagamento 30031096

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.697,50

Valor Líquido Pago: R$ 10.025,51

Histórico:

AUX.DOENÇA-MARÇO/2026-SRHP

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