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  4. Pagamento Nº 07040052
Dados do Empenho:

Número:05010634

Valor Total do Empenho:R$ 106.180,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.088,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.091,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010634.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.209,20

Valor Total Liquidado:R$ 6.209,20

Mais Detalhes

Pagamento 07040052

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 6.209,20

Valor Líquido Pago: R$ 6.209,20

Histórico:

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