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  4. Pagamento Nº 07040093
Dados do Empenho:

Número:05010831

Valor Total do Empenho:R$ 171.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 541,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 170.458,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010831.003

Valor Total da Liquidação:R$ 11,40

Valor Total Liquidado:R$ 11,40

Mais Detalhes

Pagamento 07040093

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA (07.293.038/0001-49)

Valor Total: R$ 11,40

Valor Líquido Pago: R$ 11,40

Histórico:

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