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  4. Pagamento Nº 08040119
Dados do Empenho:

Número:05010769

Valor Total do Empenho:R$ 22.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.800,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010769.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.100,00

Mais Detalhes

Pagamento 08040119

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.100,00

Histórico:

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