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  4. Pagamento Nº 08040124
Dados do Empenho:

Número:05010768

Valor Total do Empenho:R$ 28.959,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.791,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.167,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010768.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.137,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.137,00

Mais Detalhes

Pagamento 08040124

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 4.137,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.137,00

Histórico:

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