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  4. Pagamento Nº 08040215
Dados do Empenho:

Número:05010236

Valor Total do Empenho:R$ 940.809,10

Valor Total Liquidado:R$ 365.316,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 575.492,64

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Dados da Liquidação:

Número:05010236.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.866,98

Valor Total Liquidado:R$ 1.866,98

Mais Detalhes

Pagamento 08040215

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 1.866,98

Valor Líquido Pago: R$ 1.866,98

Histórico:

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