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  4. Pagamento Nº 01040081
Dados do Empenho:

Número:02030087

Valor Total do Empenho:R$ 285.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.512,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 228.487,96

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030087.001

Valor Total da Liquidação:R$ 26.082,48

Valor Total Liquidado:R$ 18.909,79

Mais Detalhes

Pagamento 01040081

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 26.082,48

Valor Líquido Pago: R$ 18.909,79

Histórico:

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