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  4. Pagamento Nº 13040017
Dados do Empenho:

Número:05010545

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.317.730,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.682.269,19

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Dados da Liquidação:

Número:05010545.007

Valor Total da Liquidação:R$ 515.232,61

Valor Total Liquidado:R$ 510.025,99

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Pagamento 13040017

Pago em: 13/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 515.232,61

Valor Líquido Pago: R$ 510.025,99

Histórico:

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