Número:101021251101DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 62.058.597,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021120101
Valor Total do Contrato:R$ 62.058.597,00
Valor Empenhado:R$ 45.981.880,48
Saldo a empenhar:R$ 16.076.716,52
Empenho:05010545
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:4 - 01/12/2025 a 01/12/2026
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.783.247,23
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.216.752,77
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.411.719,40
Projeto/Atividade:2.058 - Manutenção da Iluminação Pública
Fonte:1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento e uso do sistema de Iluminação Pública Municipal - IP, bem como arrecadar o valor correspondente à Contribuição de Custeio da Iluminação Pública- CIP, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o 4º Aditivo do Contrato N° 1010.21.12.01.01, com fundamento na Dispensa de Licitação N° 1010.21.25.11.01-DL, referente ao exercício de 2026.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 10.000.000,00 | 1,00 | R$ 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |